Contract Notice Detail
Summary Information

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1,498,550 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2023-0117 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL ALM. CESAR A. DE WINDT LAVANDIER Y MUELLE SANS SOUCI, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL ALM. CESAR A. DE WINDT LAVANDIER Y MUELLE SANS SOUCI, ARD. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/11/2023 17:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,499,690.91 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,471,055.85  DOP----View
2.3.6.3.04716.85  DOP----View
2.3.6.3.0627,918.21  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA1,499,690.91  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG170117954040748AlX11,499,690.91  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/11/2023 14:18:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
23/11/2023 12:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (15).pdfDownload
Ficha tecnica (32).pdfDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
Solicitud de Compras (18).pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.148082827/11/2023 14:311,499,690.91 Pesos DominicanosActive
    Final Report:27/11/2023 14:31Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Oxalis Gestiones Inmobiliarias, SRL1,499,690.91 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
657,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE DE GOMA NO. 12/22,000UD60120,000.00
    
3
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS LED DE EXTERIOR DE 150 W CON SU BASE Y FOTOCELDA INTEGRADA25UD4,800120,000.00
    
 
6
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS AZUELES150UD4600.00
    
 
7
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06TORNILLOS TIRAFONDO 1 1/2X8150UD5750.00
    
 
8
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06BOMBILLOS METALTHALIDE10UD2,40024,000.00
    
 
9
41111739 - Bombillos de r(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED E27 DE 20W150UD20030,000.00
    
14
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01LUCES MALLAS BLANCAS LED150UD1,200180,000.00
    
15
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01LUCES MALLAS AZULES LED150UD1,200180,000.00
    
20
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01STRIP LIGHT LED CONECTOR 2 PIN20UD1002,000.00
1.2  
 ADQUISICION DE LUMINARIAS-
    
Subtotal
3,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPES SUPER 33+6UD6003,600.00
1.3  
 ADQUISICION DE LUMINARIAS -
    
Subtotal
837,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPES DOBLE CARA10UD5005,000.00
    
18
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE MANGUERA LED AZUL370UD350129,500.00
    
19
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE MANGUERA LED BLANCA370UD350129,500.00
    
10
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01LED REFLECTOR DE 100W5UD2,60013,000.00
    
10
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01LED REFLECTOR DE 150W20UD2,80056,000.00
    
12
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01LED REFLECTOR DE 30W6UD1,6009,600.00
    
13
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01LED REFLECTOR DE 500W25UD7,600190,000.00
    
16
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES DE LUCES BLANCAS150UD900135,000.00
    
17
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES DE LUCES BLANCAS150UD900135,000.00
    
5
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01FOTOCELDA CON SUS BASE50UD70035,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/11/2023 14:31 (UTC -4 hours)
Detail
27/11/2023 14:18 (UTC -4 hours)
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